Монитор продаж · Апрель 2026

📊 Данные: Монитор ДД 5 2026 8.xlsx•12 мая 2026

📂 Загрузить Excel ✓ Монитор ДД 5 2026 8.xlsx

Отгрузка ПЛАН КОРРстр.5/124

▼ 84.3%

28 614 473.00 ₽

26.6% факта31.6% ожид.

План

107 431 029.00 ₽

Тренд

90 612 497.83 ₽

Тренд %

84.3%

Отклонение

-16 818 531.17 ₽

ВП с бонусомстр.61/129

◆ 92.1%

12 318 803.00 ₽

29.1% факта31.6% ожид.

План

42 364 249.00 ₽

Тренд

39 009 542.83 ₽

Тренд %

92.1%

Отклонение

-3 354 706.17 ₽

Поступление ДСстр.88/134

▼ 89.3%

29 601 988.00 ₽

28.2% факта31.6% ожид.

План

105 005 304.00 ₽

Тренд

93 739 628.67 ₽

Тренд %

89.3%

Отклонение

-11 265 675.33 ₽

🏆 Топ-5 городов · отгрузка на 6 р.д.

цвет = дивизион · тренд% = прогноз на весь месяц

1 Москва Запад

12.53 млн▼ 80.5%

2 Новосибирск Сибирь

4.27 млн▼ 80.4%

3 Краснодар Запад

2.14 млн◆ 99.2%

4 Екатеринбург Урал

2.09 млн▼ 84.6%

5 СанктПетербург Запад

1.83 млн▲ 110.0%

💡

Факт % сравнивается с ожидаемым прогрессом 31.6% (6/19 р.д.). ▲ в графике ≥31.6% ◆ риск ≥21.6% ▼ отставание <21.6% | Тренд % — прогноз на весь месяц vs 100% плана | Темп роста O–Q — к прошлому году: план, факт, выполнение.

Интерактивный экран

Выберите показатель · нажмите на дивизион → все данные городов · «Полная таблица» → все строки

Запад

стр.18

▼ 85.1%

16.50 млн

61.39 млн план-9.13 млн

Сибирь

стр.6

▼ 87.4%

6.50 млн

23.56 млн план-2.96 млн

Урал

стр.22

▼ 84.7%

2.99 млн

11.16 млн план-1.70 млн

Восток

стр.12

▼ 73.3%

2.62 млн

11.32 млн план-3.02 млн

Город	Выполнение плана (B–G)		АКБ (J–L)		Факт пр.год (N)
Дивизион итогостр.18	61 385 950.00	16 502 065.00	◆ 26.9%	52 256 539.17	▼ 85.1%	-9 129 410.83 ₽	185	153	▼ 82.7%	42 919 638.68 ₽	+43.0%	+21.8%	▼ 50.6%
Москвастр.19	49 290 145.00	12 532 436.00	◆ 25.4%	39 686 047.33	▼ 80.5%	-9 604 097.67 ₽	83	146	▲ 175.9%	32 229 681.16 ₽	+52.9%	+23.1%	▼ 43.7%
СанктПетербургстр.20	5 276 500.00	1 833 659.00	▲ 34.8%	5 806 586.83	▲ 110.0%	+530 086.83 ₽	60	47	▼ 78.3%	4 013 075.92 ₽	+31.5%	+44.7%	▲ 142.0%
Краснодарстр.21	6 819 304.00	2 135 970.00	◆ 31.3%	6 763 905.00	◆ 99.2%	-55 399.00 ₽	42	33	▼ 78.6%	6 676 881.60 ₽	+2.1%	+1.3%	▼ 61.1%

Город	Выполнение плана (B–G)		АКБ (J–L)		Факт пр.год (N)
Дивизион итогостр.6	23 558 042.00	6 504 235.00	◆ 27.6%	20 596 744.17	▼ 87.4%	-2 961 297.83 ₽	166	127	▼ 76.5%	22 366 795.10 ₽	+5.3%	-7.9%	▼ -148.6%
Красноярскстр.7	3 989 951.00	1 374 278.00	▲ 34.4%	4 351 880.33	▲ 109.1%	+361 929.33 ₽	32	25	▼ 78.1%	3 750 509.83 ₽	+6.4%	+16.0%	▲ 251.2%
Казахстанстр.8	0.00	0.00	▼ 0.0%	0.00	▼ 0.0%	+0.00 ₽	0	0	▼ 0.0%	22 062.79 ₽	—	—	—
Барнаулстр.9	1 138 582.00	287 814.00	◆ 25.3%	911 411.00	▼ 80.0%	-227 171.00 ₽	10	5	▼ 50.0%	1 157 881.07 ₽	-1.7%	-21.3%	▲ 1277.1%
Омскстр.10	1 609 678.00	570 162.00	▲ 35.4%	1 805 513.00	▲ 112.2%	+195 835.00 ₽	22	16	▼ 72.7%	1 322 923.40 ₽	+21.7%	+36.5%	▲ 168.3%
Новосибирскстр.11	16 819 831.00	4 271 982.00	◆ 25.4%	13 527 943.00	▼ 80.4%	-3 291 888.00 ₽	102	81	▼ 79.4%	16 113 418.01 ₽	+4.4%	-16.0%	▼ -366.0%

Город	Выполнение плана (B–G)		АКБ (J–L)		Факт пр.год (N)
Дивизион итогостр.22	11 164 742.00	2 987 791.00	◆ 26.8%	9 461 338.17	▼ 84.7%	-1 703 403.83 ₽	110	86	▼ 78.2%	9 324 487.52 ₽	+19.7%	+1.5%	▼ 7.4%
Екатеринбургстр.23	7 809 957.00	2 086 626.00	◆ 26.7%	6 607 649.00	▼ 84.6%	-1 202 308.00 ₽	68	54	▼ 79.4%	6 543 435.43 ₽	+19.4%	+1.0%	▼ 5.1%
Челябинскстр.24	1 731 842.00	515 786.00	◆ 29.8%	1 633 322.33	◆ 94.3%	-98 519.67 ₽	22	17	▼ 77.3%	1 495 833.20 ₽	+15.8%	+9.2%	▼ 58.3%
Сургутстр.25	883 200.00	221 658.00	◆ 25.1%	701 917.00	▼ 79.5%	-181 283.00 ₽	6	5	▼ 83.3%	683 429.30 ₽	+29.2%	+2.7%	▼ 9.3%
Тюменьстр.26	739 743.00	163 721.00	◆ 22.1%	518 449.83	▼ 70.1%	-221 293.17 ₽	14	10	▼ 71.4%	601 789.59 ₽	+22.9%	-13.8%	▼ -60.4%

Дивизион Восток

Источник: стр.12

Город	Выполнение плана (B–G)						АКБ (J–L)			Факт пр.год (N)	Темп роста (O–Q)
Город	План, ₽	Факт, ₽	Факт %	Тренд, ₽	Тренд %	Откл., ₽	АКБ пл.	АКБ ф.	АКБ %	Факт пр.год, ₽	Темп план	Темп факт	Вып.темпа
Дивизион итогостр.12	11 322 295.00	2 620 382.00	◆ 23.1%	8 297 876.33	▼ 73.3%	-3 024 418.67 ₽	81	58	▼ 71.6%	10 812 796.91 ₽	+4.7%	-23.3%	▼ -493.6%
Читастр.13	364 974.00	43 632.00	▼ 12.0%	138 168.00	▼ 37.9%	-226 806.00 ₽	5	2	▼ 40.0%	297 707.96 ₽	+22.6%	-53.6%	▼ -237.2%
Хабаровскстр.14	2 974 773.00	568 220.00	▼ 19.1%	1 799 363.33	▼ 60.5%	-1 175 409.67 ₽	22	17	▼ 77.3%	3 067 947.80 ₽	-3.0%	-41.3%	▲ 1361.5%
Сахалинстр.15	191 781.00	105 664.00	▲ 55.1%	334 602.67	▲ 174.5%	+142 821.67 ₽	3	3	▲ 100.0%	173 195.26 ₽	+10.7%	+93.2%	▲ 868.4%
Иркутскстр.16	2 087 331.00	698 390.00	▲ 33.5%	2 211 568.33	▲ 106.0%	+124 237.33 ₽	25	18	▼ 72.0%	1 592 439.53 ₽	+31.1%	+38.9%	▲ 125.1%
Владивостокстр.17	5 703 435.00	1 204 475.00	▼ 21.1%	3 814 170.83	▼ 66.9%	-1 889 264.17 ₽	26	18	▼ 69.2%	5 681 506.36 ₽	+0.4%	-32.9%	▼ -8515.5%

Подразделение	Выполнение плана (B–G)						АКБ (J–L)			Факт пр.год (N)	Темп роста (O–Q)
Подразделение	План, ₽	Факт, ₽	Факт %	Тренд, ₽	Тренд %	Откл., ₽	АКБ пл.	АКБ ф.	АКБ %	Факт пр.год, ₽	Темп план (O)	Темп факт (P)	Вып.темпа (Q)
ИТОГОстр.5	107 431 029.00	28 614 473.00	◆ 26.6%	90 612 497.83	▼ 84.3%	-16 818 531.17 ₽	542	424	▼ 78.2%	85 423 718.21 ₽	+25.8%	+6.1%	▼ 23.6%
Дивизион Западстр.18	61 385 950.00	16 502 065.00	◆ 26.9%	52 256 539.17	▼ 85.1%	-9 129 410.83 ₽	185	153	▼ 82.7%	42 919 638.68 ₽	+43.0%	+21.8%	▼ 50.6%
Москвастр.19	49 290 145.00	12 532 436.00	◆ 25.4%	39 686 047.33	▼ 80.5%	-9 604 097.67 ₽	83	146	▲ 175.9%	32 229 681.16 ₽	+52.9%	+23.1%	▼ 43.7%
СанктПетербургстр.20	5 276 500.00	1 833 659.00	▲ 34.8%	5 806 586.83	▲ 110.0%	+530 086.83 ₽	60	47	▼ 78.3%	4 013 075.92 ₽	+31.5%	+44.7%	▲ 142.0%
Краснодарстр.21	6 819 304.00	2 135 970.00	◆ 31.3%	6 763 905.00	◆ 99.2%	-55 399.00 ₽	42	33	▼ 78.6%	6 676 881.60 ₽	+2.1%	+1.3%	▼ 61.1%
Дивизион Сибирьстр.6	23 558 042.00	6 504 235.00	◆ 27.6%	20 596 744.17	▼ 87.4%	-2 961 297.83 ₽	166	127	▼ 76.5%	22 366 795.10 ₽	+5.3%	-7.9%	▼ -148.6%
Красноярскстр.7	3 989 951.00	1 374 278.00	▲ 34.4%	4 351 880.33	▲ 109.1%	+361 929.33 ₽	32	25	▼ 78.1%	3 750 509.83 ₽	+6.4%	+16.0%	▲ 251.2%
Казахстанстр.8	0.00	0.00	▼ 0.0%	0.00	▼ 0.0%	+0.00 ₽	0	0	▼ 0.0%	22 062.79 ₽	—	—	—
Барнаулстр.9	1 138 582.00	287 814.00	◆ 25.3%	911 411.00	▼ 80.0%	-227 171.00 ₽	10	5	▼ 50.0%	1 157 881.07 ₽	-1.7%	-21.3%	▲ 1277.1%
Омскстр.10	1 609 678.00	570 162.00	▲ 35.4%	1 805 513.00	▲ 112.2%	+195 835.00 ₽	22	16	▼ 72.7%	1 322 923.40 ₽	+21.7%	+36.5%	▲ 168.3%
Новосибирскстр.11	16 819 831.00	4 271 982.00	◆ 25.4%	13 527 943.00	▼ 80.4%	-3 291 888.00 ₽	102	81	▼ 79.4%	16 113 418.01 ₽	+4.4%	-16.0%	▼ -366.0%
Дивизион Уралстр.22	11 164 742.00	2 987 791.00	◆ 26.8%	9 461 338.17	▼ 84.7%	-1 703 403.83 ₽	110	86	▼ 78.2%	9 324 487.52 ₽	+19.7%	+1.5%	▼ 7.4%
Екатеринбургстр.23	7 809 957.00	2 086 626.00	◆ 26.7%	6 607 649.00	▼ 84.6%	-1 202 308.00 ₽	68	54	▼ 79.4%	6 543 435.43 ₽	+19.4%	+1.0%	▼ 5.1%
Челябинскстр.24	1 731 842.00	515 786.00	◆ 29.8%	1 633 322.33	◆ 94.3%	-98 519.67 ₽	22	17	▼ 77.3%	1 495 833.20 ₽	+15.8%	+9.2%	▼ 58.3%
Сургутстр.25	883 200.00	221 658.00	◆ 25.1%	701 917.00	▼ 79.5%	-181 283.00 ₽	6	5	▼ 83.3%	683 429.30 ₽	+29.2%	+2.7%	▼ 9.3%
Тюменьстр.26	739 743.00	163 721.00	◆ 22.1%	518 449.83	▼ 70.1%	-221 293.17 ₽	14	10	▼ 71.4%	601 789.59 ₽	+22.9%	-13.8%	▼ -60.4%
Дивизион Востокстр.12	11 322 295.00	2 620 382.00	◆ 23.1%	8 297 876.33	▼ 73.3%	-3 024 418.67 ₽	81	58	▼ 71.6%	10 812 796.91 ₽	+4.7%	-23.3%	▼ -493.6%
Читастр.13	364 974.00	43 632.00	▼ 12.0%	138 168.00	▼ 37.9%	-226 806.00 ₽	5	2	▼ 40.0%	297 707.96 ₽	+22.6%	-53.6%	▼ -237.2%
Хабаровскстр.14	2 974 773.00	568 220.00	▼ 19.1%	1 799 363.33	▼ 60.5%	-1 175 409.67 ₽	22	17	▼ 77.3%	3 067 947.80 ₽	-3.0%	-41.3%	▲ 1361.5%
Сахалинстр.15	191 781.00	105 664.00	▲ 55.1%	334 602.67	▲ 174.5%	+142 821.67 ₽	3	3	▲ 100.0%	173 195.26 ₽	+10.7%	+93.2%	▲ 868.4%
Иркутскстр.16	2 087 331.00	698 390.00	▲ 33.5%	2 211 568.33	▲ 106.0%	+124 237.33 ₽	25	18	▼ 72.0%	1 592 439.53 ₽	+31.1%	+38.9%	▲ 125.1%
Владивостокстр.17	5 703 435.00	1 204 475.00	▼ 21.1%	3 814 170.83	▼ 66.9%	-1 889 264.17 ₽	26	18	▼ 69.2%	5 681 506.36 ₽	+0.4%	-32.9%	▼ -8515.5%

Запад

стр.50

◆ 95.4%

7.47 млн

24.79 млн план-1.15 млн

Сибирь

стр.38

▼ 89.8%

2.53 млн

8.93 млн план-909.8 тыс

Урал

стр.54

▼ 88.0%

1.22 млн

4.38 млн план-527.0 тыс

Восток

стр.44

▼ 82.0%

1.10 млн

4.26 млн план-767.6 тыс

Город	Выполнение плана (B–G)		Рентабельность (H–J)
Дивизион итогостр.50	24 794 183.00	7 466 482.00	◆ 30.1%	23 643 859.67	◆ 95.4%	-1 150 323.33 ₽	40.39%	45.25%	▲ 112.0%
Москвастр.51	19 909 261.00	5 744 664.00	◆ 28.9%	18 191 436.00	◆ 91.4%	-1 717 825.00 ₽	40.39%	45.84%	▲ 113.5%
СанктПетербургстр.52	2 219 629.00	876 219.00	▲ 39.5%	2 774 693.50	▲ 125.0%	+555 064.50 ₽	42.07%	47.79%	▲ 113.6%
Краснодарстр.53	2 665 293.00	845 599.00	▲ 31.7%	2 677 730.17	▲ 100.5%	+12 437.17 ₽	39.08%	39.59%	▲ 101.3%

Город	Выполнение плана (B–G)		Рентабельность (H–J)
Дивизион итогостр.38	8 927 827.00	2 532 009.00	◆ 28.4%	8 018 028.50	▼ 89.8%	-909 798.50 ₽	37.90%	38.93%	▲ 102.7%
Красноярскстр.39	1 515 145.00	455 203.00	◆ 30.0%	1 441 476.17	◆ 95.1%	-73 668.83 ₽	37.97%	33.12%	▼ 87.2%
Казахстанстр.40	14 920.00	0.00	▼ 0.0%	0.00	▼ 0.0%	+0.00 ₽	—	—	▼ 0.0%
Барнаулстр.41	440 701.00	116 030.00	◆ 26.3%	367 428.33	▼ 83.4%	-73 272.67 ₽	38.71%	40.31%	▲ 104.2%
Омскстр.42	636 261.00	257 084.00	▲ 40.4%	814 099.33	▲ 128.0%	+177 838.33 ₽	39.53%	45.09%	▲ 114.1%
Новосибирскстр.43	6 320 800.00	1 703 692.00	◆ 27.0%	5 395 024.67	▼ 85.4%	-925 775.33 ₽	37.58%	39.88%	▲ 106.1%

Город	Выполнение плана (B–G)		Рентабельность (H–J)
Дивизион итогостр.54	4 382 321.00	1 217 485.00	◆ 27.8%	3 855 369.17	▼ 88.0%	-526 951.83 ₽	39.25%	40.75%	▲ 103.8%
Екатеринбургстр.55	2 958 599.00	817 646.00	◆ 27.6%	2 589 212.33	▼ 87.5%	-369 386.67 ₽	37.88%	39.19%	▲ 103.4%
Челябинскстр.56	768 544.00	232 219.00	◆ 30.2%	735 360.17	◆ 95.7%	-33 183.83 ₽	44.38%	45.02%	▲ 101.5%
Сургутстр.57	344 177.00	98 664.00	◆ 28.7%	312 436.00	◆ 90.8%	-31 741.00 ₽	38.97%	44.51%	▲ 114.2%
Тюменьстр.58	311 001.00	68 956.00	◆ 22.2%	218 360.67	▼ 70.2%	-92 640.33 ₽	42.04%	42.12%	▲ 100.2%

Город	Выполнение плана (B–G)		Рентабельность (H–J)
Дивизион итогостр.44	4 259 917.00	1 102 826.00	◆ 25.9%	3 492 282.33	▼ 82.0%	-767 634.67 ₽	37.62%	42.09%	▲ 111.9%
Читастр.45	140 048.00	17 773.00	▼ 12.7%	56 281.17	▼ 40.2%	-83 766.83 ₽	38.37%	40.73%	▲ 106.2%
Хабаровскстр.46	1 155 468.00	247 059.00	▼ 21.4%	782 353.50	▼ 67.7%	-373 114.50 ₽	38.84%	43.48%	▲ 111.9%
Сахалинстр.47	65 254.00	47 371.00	▲ 72.6%	150 008.17	▲ 229.9%	+84 754.17 ₽	34.03%	44.83%	▲ 131.8%
Иркутскстр.48	822 323.00	303 845.00	▲ 36.9%	962 175.83	▲ 117.0%	+139 852.83 ₽	39.40%	43.51%	▲ 110.4%
Владивостокстр.49	2 076 824.00	486 778.00	◆ 23.4%	1 541 463.67	▼ 74.2%	-535 360.33 ₽	36.41%	40.41%	▲ 111.0%

👆 Нажмите на дивизион для просмотра городов

Подразделение	Выполнение плана (B–G)						Рентабельность (H–J)
Подразделение	План, ₽	Факт, ₽	Факт %	Тренд, ₽	Тренд %	Откл., ₽	ВР план%	ВР факт%	Тренд %
ИТОГОстр.59	42 364 249.00	12 318 803.00	◆ 29.1%	39 009 542.83	◆ 92.1%	-3 354 706.17 ₽	39.43%	43.05%	▲ 109.2%
Дивизион Западстр.50	24 794 183.00	7 466 482.00	◆ 30.1%	23 643 859.67	◆ 95.4%	-1 150 323.33 ₽	40.39%	45.25%	▲ 112.0%
Москвастр.51	19 909 261.00	5 744 664.00	◆ 28.9%	18 191 436.00	◆ 91.4%	-1 717 825.00 ₽	40.39%	45.84%	▲ 113.5%
СанктПетербургстр.52	2 219 629.00	876 219.00	▲ 39.5%	2 774 693.50	▲ 125.0%	+555 064.50 ₽	42.07%	47.79%	▲ 113.6%
Краснодарстр.53	2 665 293.00	845 599.00	▲ 31.7%	2 677 730.17	▲ 100.5%	+12 437.17 ₽	39.08%	39.59%	▲ 101.3%
Дивизион Сибирьстр.38	8 927 827.00	2 532 009.00	◆ 28.4%	8 018 028.50	▼ 89.8%	-909 798.50 ₽	37.90%	38.93%	▲ 102.7%
Красноярскстр.39	1 515 145.00	455 203.00	◆ 30.0%	1 441 476.17	◆ 95.1%	-73 668.83 ₽	37.97%	33.12%	▼ 87.2%
Казахстанстр.40	14 920.00	0.00	▼ 0.0%	0.00	▼ 0.0%	+0.00 ₽	—	—	▼ 0.0%
Барнаулстр.41	440 701.00	116 030.00	◆ 26.3%	367 428.33	▼ 83.4%	-73 272.67 ₽	38.71%	40.31%	▲ 104.2%
Омскстр.42	636 261.00	257 084.00	▲ 40.4%	814 099.33	▲ 128.0%	+177 838.33 ₽	39.53%	45.09%	▲ 114.1%
Новосибирскстр.43	6 320 800.00	1 703 692.00	◆ 27.0%	5 395 024.67	▼ 85.4%	-925 775.33 ₽	37.58%	39.88%	▲ 106.1%
Дивизион Уралстр.54	4 382 321.00	1 217 485.00	◆ 27.8%	3 855 369.17	▼ 88.0%	-526 951.83 ₽	39.25%	40.75%	▲ 103.8%
Екатеринбургстр.55	2 958 599.00	817 646.00	◆ 27.6%	2 589 212.33	▼ 87.5%	-369 386.67 ₽	37.88%	39.19%	▲ 103.4%
Челябинскстр.56	768 544.00	232 219.00	◆ 30.2%	735 360.17	◆ 95.7%	-33 183.83 ₽	44.38%	45.02%	▲ 101.5%
Сургутстр.57	344 177.00	98 664.00	◆ 28.7%	312 436.00	◆ 90.8%	-31 741.00 ₽	38.97%	44.51%	▲ 114.2%
Тюменьстр.58	311 001.00	68 956.00	◆ 22.2%	218 360.67	▼ 70.2%	-92 640.33 ₽	42.04%	42.12%	▲ 100.2%
Дивизион Востокстр.44	4 259 917.00	1 102 826.00	◆ 25.9%	3 492 282.33	▼ 82.0%	-767 634.67 ₽	37.62%	42.09%	▲ 111.9%
Читастр.45	140 048.00	17 773.00	▼ 12.7%	56 281.17	▼ 40.2%	-83 766.83 ₽	38.37%	40.73%	▲ 106.2%
Хабаровскстр.46	1 155 468.00	247 059.00	▼ 21.4%	782 353.50	▼ 67.7%	-373 114.50 ₽	38.84%	43.48%	▲ 111.9%
Сахалинстр.47	65 254.00	47 371.00	▲ 72.6%	150 008.17	▲ 229.9%	+84 754.17 ₽	34.03%	44.83%	▲ 131.8%
Иркутскстр.48	822 323.00	303 845.00	▲ 36.9%	962 175.83	▲ 117.0%	+139 852.83 ₽	39.40%	43.51%	▲ 110.4%
Владивостокстр.49	2 076 824.00	486 778.00	◆ 23.4%	1 541 463.67	▼ 74.2%	-535 360.33 ₽	36.41%	40.41%	▲ 111.0%

Запад

стр.76

◆ 91.4%

17.31 млн

59.98 млн план-5.17 млн

Сибирь

стр.64

▼ 87.0%

6.33 млн

23.02 млн план-2.98 млн

Урал

стр.81

◆ 98.4%

3.41 млн

10.98 млн план-174.3 тыс

Восток

стр.70

▼ 73.4%

2.56 млн

11.03 млн план-2.93 млн

Город	Выполнение плана (B–G)
Дивизион итогостр.76	59 977 126.00	17 305 999.00	◆ 28.9%	54 802 330.17	◆ 91.4%	-5 174 795.83 ₽
Москвастр.78	48 038 360.00	13 164 560.00	◆ 27.4%	41 687 773.33	▼ 86.8%	-6 350 586.67 ₽
Краснодарстр.79	6 790 395.00	2 150 381.00	▲ 31.7%	6 809 539.83	▲ 100.3%	+19 144.83 ₽
СанктПетербургстр.80	5 148 371.00	1 991 059.00	▲ 38.7%	6 305 020.17	▲ 122.5%	+1 156 649.17 ₽

Город	Выполнение плана (B–G)
Дивизион итогостр.64	23 021 528.00	6 328 197.00	◆ 27.5%	20 039 290.50	▼ 87.0%	-2 982 237.50 ₽
Казахстанстр.65	0.00	0.00	▼ 0.0%	0.00	▼ 0.0%	+0.00 ₽
Красноярскстр.66	3 948 762.00	1 201 824.00	◆ 30.4%	3 805 776.00	◆ 96.4%	-142 986.00 ₽
Омскстр.67	1 538 702.00	567 234.00	▲ 36.9%	1 796 241.00	▲ 116.7%	+257 539.00 ₽
Барнаулстр.68	1 095 969.00	354 712.00	▲ 32.4%	1 123 254.67	▲ 102.5%	+27 285.67 ₽
Новосибирскстр.69	16 438 095.00	4 204 426.00	◆ 25.6%	13 314 015.67	▼ 81.0%	-3 124 079.33 ₽

Город	Выполнение плана (B–G)
Дивизион итогостр.81	10 980 772.00	3 412 569.00	◆ 31.1%	10 806 468.50	◆ 98.4%	-174 303.50 ₽
Челябинскстр.82	1 798 571.00	619 060.00	▲ 34.4%	1 960 356.67	▲ 109.0%	+161 785.67 ₽
Сургутстр.83	846 256.00	266 335.00	◆ 31.5%	843 394.17	◆ 99.7%	-2 861.83 ₽
Тюменьстр.84	722 493.00	160 791.00	◆ 22.3%	509 171.50	▼ 70.5%	-213 321.50 ₽
Екатеринбургстр.85	7 613 452.00	2 366 383.00	◆ 31.1%	7 493 546.17	◆ 98.4%	-119 905.83 ₽

Город	Выполнение плана (B–G)
Дивизион итогостр.70	11 025 878.00	2 555 223.00	◆ 23.2%	8 091 539.50	▼ 73.4%	-2 934 338.50 ₽
Владивостокстр.71	5 568 388.00	1 110 351.00	▼ 19.9%	3 516 111.50	▼ 63.1%	-2 052 276.50 ₽
Сахалинстр.72	185 395.00	56 530.00	◆ 30.5%	179 011.67	◆ 96.6%	-6 383.33 ₽
Хабаровскстр.73	2 873 455.00	648 907.00	◆ 22.6%	2 054 872.17	▼ 71.5%	-818 582.83 ₽
Читастр.74	351 185.00	73 343.00	▼ 20.9%	232 252.83	▼ 66.1%	-118 932.17 ₽
Иркутскстр.75	39 140.00	666 091.00	▲ 1701.8%	2 109 288.17	▲ 5389.1%	+2 070 148.17 ₽

👆 Нажмите на дивизион для просмотра городов

Подразделение	Выполнение плана (B–G)
Подразделение	План, ₽	Факт, ₽	Факт %	Тренд, ₽	Тренд %	Откл., ₽
ИТОГОстр.86	105 005 304.00	29 601 988.00	◆ 28.2%	93 739 628.67	▼ 89.3%	-11 265 675.33 ₽
Дивизион Западстр.76	59 977 126.00	17 305 999.00	◆ 28.9%	54 802 330.17	◆ 91.4%	-5 174 795.83 ₽
Москвастр.78	48 038 360.00	13 164 560.00	◆ 27.4%	41 687 773.33	▼ 86.8%	-6 350 586.67 ₽
Краснодарстр.79	6 790 395.00	2 150 381.00	▲ 31.7%	6 809 539.83	▲ 100.3%	+19 144.83 ₽
СанктПетербургстр.80	5 148 371.00	1 991 059.00	▲ 38.7%	6 305 020.17	▲ 122.5%	+1 156 649.17 ₽
Дивизион Сибирьстр.64	23 021 528.00	6 328 197.00	◆ 27.5%	20 039 290.50	▼ 87.0%	-2 982 237.50 ₽
Казахстанстр.65	0.00	0.00	▼ 0.0%	0.00	▼ 0.0%	+0.00 ₽
Красноярскстр.66	3 948 762.00	1 201 824.00	◆ 30.4%	3 805 776.00	◆ 96.4%	-142 986.00 ₽
Омскстр.67	1 538 702.00	567 234.00	▲ 36.9%	1 796 241.00	▲ 116.7%	+257 539.00 ₽
Барнаулстр.68	1 095 969.00	354 712.00	▲ 32.4%	1 123 254.67	▲ 102.5%	+27 285.67 ₽
Новосибирскстр.69	16 438 095.00	4 204 426.00	◆ 25.6%	13 314 015.67	▼ 81.0%	-3 124 079.33 ₽
Дивизион Уралстр.81	10 980 772.00	3 412 569.00	◆ 31.1%	10 806 468.50	◆ 98.4%	-174 303.50 ₽
Челябинскстр.82	1 798 571.00	619 060.00	▲ 34.4%	1 960 356.67	▲ 109.0%	+161 785.67 ₽
Сургутстр.83	846 256.00	266 335.00	◆ 31.5%	843 394.17	◆ 99.7%	-2 861.83 ₽
Тюменьстр.84	722 493.00	160 791.00	◆ 22.3%	509 171.50	▼ 70.5%	-213 321.50 ₽
Екатеринбургстр.85	7 613 452.00	2 366 383.00	◆ 31.1%	7 493 546.17	◆ 98.4%	-119 905.83 ₽
Дивизион Востокстр.70	11 025 878.00	2 555 223.00	◆ 23.2%	8 091 539.50	▼ 73.4%	-2 934 338.50 ₽
Владивостокстр.71	5 568 388.00	1 110 351.00	▼ 19.9%	3 516 111.50	▼ 63.1%	-2 052 276.50 ₽
Сахалинстр.72	185 395.00	56 530.00	◆ 30.5%	179 011.67	◆ 96.6%	-6 383.33 ₽
Хабаровскстр.73	2 873 455.00	648 907.00	◆ 22.6%	2 054 872.17	▼ 71.5%	-818 582.83 ₽
Читастр.74	351 185.00	73 343.00	▼ 20.9%	232 252.83	▼ 66.1%	-118 932.17 ₽
Иркутскстр.75	39 140.00	666 091.00	▲ 1701.8%	2 109 288.17	▲ 5389.1%	+2 070 148.17 ₽

Факт %:

▲ в графике

◆ риск

▼ отставание

Тренд %:

▲ ≥100%

◆ 90–99%

▼ <90%

Темп роста:

зелёный ≥0%, жёлтый ≥−10%, красный <−10%

нажмите дивизион → города · полная таблица → все данные

📋 Источник: Монитор ДД 5 2026 8.xlsx · лист «Монитор ДД» · все цифры 1:1 до копейки
📐 Отгрузка: B план · C факт · D факт% · E тренд · F тренд% · G откл · J АКБ план · K АКБ факт · L АКБ% · N факт прошлый год · O % темп роста план · P % темп роста факт · Q % выполнение темпа
📐 ВП: B–G + H ВР план% · I ВР факт% · J тренд ВР | ДС: B–G

✦

AI-аналитик · Монитор ДД

Профессиональный разбор ситуации · май 2026 · 6/19 р.д.

Данные: 12 мая 2026

✦ Обновлено из Excel

📊 1. Общая оценка месяца

По 6 из 19 р.д. накоплено 28.61 млн при плане 107.43 млн; тренд месяца 90.61 млн (84.3%) даёт отклонение -16.82 млн. Темп накопления (26.6%) отстаёт от нормы дня (31.6%) — на оставшиеся 13 р.д. необходим ускоренный темп выше текущей среднедневной нормы.

🟢 2. Что тянет месяц вверх

Дивизион Сибирь — главный драйвер: факт 6.50 млн, тренд 87.4% — лучший результат среди дивизионов, именно здесь сосредоточена основная отгрузочная масса. Москва даёт 12.53 млн — это крупнейший единичный вклад в факт; удержание темпа по этому городу критично для финального результата месяца.

🔴 3. Основной риск

Зона максимального риска — Восток: прогноз 73.3%, отклонение -3.02 млн — при текущем темпе дивизион не закроет план без форсированных действий. Слабейшая точка по городам — Чита (Восток), тренд 37.9% — требует немедленного разбора причин и точечной работы с клиентами.

💰 4. Маржа и деньги

ВП идёт на 92.1% плана при факте 12.32 млн; маржинальность факта (43.1%) выше плановой (39.4%) — ассортиментный микс смещён в пользу высокомаржинальных позиций, это позитивный сигнал для категорийной стратегии. Денежный блок на 89.3% тренда при факте 29.60 млн — сбор оплат опережает отгрузку, кассовый разрыв минимален.

📦 5. Операционный контур

АКБ по отгрузке: 424 из 542 — резерв в 118 клиентов ещё можно активировать до конца месяца. Сервис: ТОП-3 94.1%, ТОП-16 92.7%, ИМ общий 93.7%.